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财政财务

公安县档案史志局2017年部门预算公示

发布时间:17-01-19

1公安县档案史志局2017主要职责及预算单位构成

2公安县档案史志局2017部门预算编制说明

3公安县档案史志局2017“三公”经费财政拨款增减变化情况说明

4公安县档案史志局2017年预算公开表

1)财政拨款收支总表

2)一般公共预算支出表

3)一般公共预算基本支出表

4)一般公共预算三公经费支出表

5)政府性基金预算支出表

6)部门收支总表

7)部门收入总表

8)部门支出总表

9)经济分类基本支出表

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?? 2017年公安县档案史志局部门预算编制情况说明

一、2017年部门预算编制指导思想和原则

(一)部门预算编制指导思想

??? 入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕我县“十二五”规划的总体目标,按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求,坚持发展是硬道理,大力促进全县经济跨越式发展;坚持民生优先,进一步优化财政支出结构,确保重大政策落实和重点支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,控制行政运行成本;坚持科学理财,加强预算执行管理,提高财政管理绩效,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

(二)预算编制原则

??是依法编制的原则;二是综合预算的原则,各部门所有收入全部纳入部门预算,实行统筹安排,预算统编;三是优先保障的原则,在保障行政事业单位基本支出和离退休干部职工工资及津补贴发放的基础上,重点保证法定支出和中、省、县出台的政策落实;四是结构优化的原则,重新清理项目个数及资金,统筹存量和增量,整合性质相同或相近的项目,集中财力支持事业发展。

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二、2017年部门主要职责

?公安县公安县档案史志局主要职责

一)负责全县档案、党史、地方志工作的统筹规划和宏观管理

?

(二)负责对全县档案工作进行监督和指导

?

(三)负责公安地方党史资料征编、着作出版、学习研究、宣传教育、党史纪念活动、党史题材作品审核和党史业务指导等工作

?

(四)组织编纂、评审公安地方志书和地方综合年鉴,搜集、整理、保存地方志文献和资料

?

(五)负责接收县直机关、团体、企业事业单位和其他组织

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三、2017年主要工作任务

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公安县档案史志局2017年重点工作计划

(一)? 编撰出版2016年《公安年鉴》

(二)? 加强档案数字化建设

(三)? 指导全县档案目标规范化管理工作

(四)? 档案查阅利用工作

(五)? 精准扶贫工作

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四、部门及单位基本情况

1.部门设置和人员情况

本部门由 1? 个财政拨款事业单位;? 1? 个财政补助事业单位组成。人员情况如下表:

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合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

离岗退养人员

参(依)公管理

其他

编制数

21

?

21

?

1

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实有人数

19

?

19

?

?

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在职人数

19

?

19

?

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其中在岗人数

19

?

19

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离岗退养人员

?

?

?

?

?

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离退休人数

11

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11

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?

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其中离休人数

?

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退休人数

11

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11

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22017年部门收入预算总体情况

??? 2017年档案史志局预算总收入为238.95万元,其中:财政拨款收入 238.95 万元;单位组织收入? 14? 万元。

??? 1 2017年财政拨款:?? 238.95??? 万元

??????? ①、县级基本支出财政拨款 200.95? 万元?????????????????????????????????????????????????? ②、县级项目支出拨款?? 24?? 万元。

??? 2单位组织收入: 14?? 万元

??????? ①、事业收入:????? 万元

??????? ②、其他收入:? 14??? 万元

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五、部门及单位支出预算安排情况

?12017年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算,具体支出情况如下:

?2017年档案史志局基本支出预算 200.95万元,其中:工资福利支出? 156.34万元;对个人和家庭补助 12.70万元;商品和服务31.91万元。

22017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年安排项目支出 24万元,其中:本级项目? 24 万元。

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0一七年一月十五日

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公安县档案史志局 2017年财政拨款收支总表(功能分类)
单位:万元
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??? 行次 预算数 ??? 行次 预算数
财政拨款收入 1 238.95 财政拨款支出 10 238.95
1、基本支出财政拨款 A 156.34 一般公共服务支出--政府办公厅及相关机构事务--行政运行-基本支出 11 156.34
2、项目支出财政拨款 B 24.00 一般公共服务支出--档案事务--行政运行
-项目支出
12 24.00
3、罚没收入安排拨款 C   1、县级项目 A 24.00
4、行政性收费安排拨款 D   2、专项业务项目 B  
5、其他收入 E 14.00 3、其他支出 C 14.00
  2     13  
  3     14  
  4     15  
  5     16  
  6     17  
  7     18  
本年财政拨款收入合计 8 238.95 本年财政拨款支出合计 19 238.95
?上年结转 9   结转下年 20  
收入总计     支出总计    

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公安县档案史志局2017年财政拨款支出预算表(功能分类到项级)
单位:万元
科目编码 行次 支出功能分类科目 预算数   ???
其他收入 基本支出 项目支出
    合计 238.95 14.00 200.95 24.00
2010301 1 一般公共服务支出--政府办公厅及相关机构事务--行政运行-工资福利支出 156.34   156.34  
2010301 2 ? 一般公共服务支出--政府办公厅及相关机构事务--行政运行-
对个人和家庭补助支出
12.70   12.70  
2010301 3 一般公共服务支出--政府办公厅及相关机构事务--行政运行-
商品服务支出
31.91   31.91  
2012601 4 一般公共服务支出--档案事务--行政运行
其他资本性支出
24.00     24.00
2010301 5 一般公共服务支出--档案事务--行政运行
其他收入性支出
14.00 14.00    
  6          
  7          
  8          
  9          

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公安县 档案史志局2017年财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码 行次 支出功能分类科目 预算数 基本支出
    合计 200.95 200.95
  1 工资福利支出 156.34 156.34
  2 ??? 对个人和家庭补助支出 12.70 12.70
  3 商品服务支出 31.91 31.91
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      

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公安县档案史志局2017年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
?????? 预算数 ????????
?????? 2.33  
?????? 1、因公出国(境)费    
?????? 2、公务接待费 2.33  
?????? 3、公务用车费    
?????? (1)?? 其中:公务用车运行维护费    
??????? (2)??? 公务用车购置费    
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? 1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
??? 2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
??? 3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

?????? 公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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政府性基金预算支出表

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编制单位:
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 9 10 11 12 13 14
合计            
205 教育支出            
20510 地方教育附加安排的支出            
2051001 ? 农村中小学校舍建设            
2051002 ? 农村中小学教学设施            
2051099 ? 其他地方教育附加安排的支出            
208 社会保障和就业支出            
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出            
2082299 ? 其他大中型水库移民后期扶持基金支出            
20823 小型水库移民扶助基金支出            
2082302 ? 基础设施建设和经济发展            
20860 残疾人就业保障金支出            
2086001 ? 就业和培训            
2086099 ? 其他残疾人就业保障金支出            
212 城乡社区支出            
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出            
2120812 ? 农田水利建设资金安排的支出            
2120899 ? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出            
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出            
2121202 ? 基本农田建设和保护支出            
2121203 ? 土地整理支出            
213 农林水支出            
21363 中央水利建设基金支出            
2136303 ? 防洪工程含应急度汛            
2136399 ? 其他中央水利建设基金支出            
21364 地方水利建设基金支出            
2136402 ? 水利工程维护            
2136499 ? 其他地方水利建设基金支出            
21366 大中型水库库区基金支出            
2136699 ? 其他大中型水库库区基金支出            
21367 三峡水库库区基金支出            
2136799 ? 其他三峡水库库区基金支出            
21369 国家重大水利工程建设基金支出            
2136902 ? 三峡工程后续工作            
214 交通运输支出            
21462 车辆通行费安排的支出            
2146299 ? 其他车辆通行费安排的支出            
229 其他支出            
22960 彩票公益金安排的支出            
2296002 ? 用于社会福利的彩票公益金支出            
2296003 ? 用于体育事业的彩票公益金支出            
2296004 ? 用于教育事业的彩票公益金支出            
2296006 ? 用于残疾人事业的彩票公益金支出            

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公安县 档案史志局2017年收支预算总表
单位:万元
???????????????? ???????????????????
??? 行次 预算数 ??? 行次 预算数
财政拨款收入 1 238.95 基本支出 10 200.95
1、基本支出财政拨款 A 238.95 项目支出 11 24.00
2、项目支出财政拨款 B 24.00 1、县级项目 A 24.00
3、罚没收入安排拨款 C   2、专项业务项目 B  
4、行政性收费安排拨款 D   3、 C  
5、 E   事业单位经营支出 12  
?????? 事业收入 2   上缴上级支出 13  
?? 事业单位经营收入 3   其他支出 14 14.00
?????? 其他收入 4 14.00   15  
  5     16  
  6     17  
  7     18  
本年收入合计 8 238.95 本年支出合计 19 238.95
?上年结转 9   结转下年 20  
收入总计     支出总计    

?

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2017年 档案史志局“三公”经费财政拨款增减变化情况说明

?

一、“三公”经费的单位范围

  

二、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年部门财政拨款资金安排 三公经费预算 2.33? 万元。其中:

() 因公出国()经费在总预算安排,未列入部门预算。经批准发生因公出国()事项时,追加单位此项支出。

()公务接待费预算? 2.33?? 万元。

  ()公务用车购置及运行维护费???? 万元。

1、公务用车购置??? 万元。

  2、公务用车运行维护费???? 万元

三、2017年“三公”经费与2016年对比情况

2017年部门财政拨款资金安排 三公经费预算 2.33?? 万元2016部门财政拨款资金安排 三公经费预算?? 2.53 万元。相比减少 0.2 万元,其原因是:按县财政要求每年“三公”经费预算按一定比例相对减少。

2017115

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